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通知公告

2018年市直工委部门决算情况公开

时间:2019-08-30 17:26:54 来源: 点击数:1631

 

第一部分

部门基本情况

(一)部门职能

根据市委办公室三办文[2002]45号文件规定,市直工委的主要职责有:

{C}1、{C}负责制定市直机关党的建设规划,并组织实施。

2、指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训。

3、指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。

4、指导市直机关党组织加强党风和廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。

5、审批市直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

6、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作,审议县级党员干部违反党纪的问题,审批科以下党员干部违反党纪的处理决定。

7、指导各县(市、区)直属机关工作委员会的工作。

8、负责市委机关的计划生育工作。

9、承办市委交办的其他事项。

(二)机构设置

市直工委内设办公室、组织部、宣传部、群工部(含工、青、妇三个工作委员会及市直计生办)四个职能部室和市直纪工委。负责指导市直机关党的工作。

(三)人员构成

    市直工委现有编制15人,其中:行政编制14名,工勤编制1名。在职职工15人,离退休人员7人。 

  

第三部分

2018年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2018年度收、支总计均为354.6万元。与2017年315.74万元相比,收、支总计各315.74万元,增加38.86万元,增长12%。主要原因是收入项:财政拨款增加42.64万元。支出项增加38.86万元(其中:一般公共服务支出增加54.23万元,教育支出减少5.47万元,社会保障和就业支出增加21.54万元,医疗卫生与计划生育支出增加2.74万元,农林水支出增加0.84万元,住房保障支出增加3.1万元),年初节余减少38.14万元。

二、关于收入决算情况说明

2018年度收入合计319.7万元,其中:财政拨款收入319.68万元,占90%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2018年度支出合计350.64万元,其中:基本支出330.87万元,占94%;项目支出19.77万元,占6%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为350.2万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各311.3万元,增加38.9万元,增长12%。主要原因是收入项:财政拨款增加42.64万元,年初节余减少3.74万元。支出项增加38.86万元(其中:一般公共服务支出增加54.23万元,教育支出减少5.47万元,社会保障和就业支出增加21.54万元,医疗卫生与计划生育支出增加2.74万元,农林水支出增加0.84万元,住房保障支出增加3.1万元)。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出268.49万元,占支出合计的77%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出214.64万元,增长25%。变动的主要原因是一般公共服务支出增加54.23万元,教育支出减少5.47万元,社会保障和就业支出增加21.54万元,医疗卫生与计划生育支出增加2.74万元,农林水支出增加0.84万元,住房保障支出增加3.1万元。

(二)结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出319.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出268.49万元,占84%;教育支出2.28万元,占1%;社会保障和就业支出49.92万元,占16%;医疗卫生和计划生育支出12.04万元,占4%;农林水支出4.39万元,占1%;住房保障支出13.07万元,占4%。

(三)具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.17万元,支出决算为350.2万元,完成年初预算的156.22%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为160.46万元,支出决算为248.71万元,完成年初预算的155%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为19万元,支出决算为19.77万元,完成年初预算的104.05%。

3.教育支出,年初预算为4元,支出决算为2.28万元,完成年初预算的57%。

4.归口管理的行政单位离退休,年初预算为14.47万元,支出决算为28.27万元,完成年初预算的195.37%。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为18.29万元,支出决算为20.98万元,完成年初预算的114.71%。

6.死亡抚恤,年初预算为0.41万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的165.85%。

7.行政单位医疗,年初预算为10.98万元,支出决算为12.04万元,完成年初预算的109.65%。

8.住房公积金,年初预算为10.98万元,支出决算为13.07万元,完成年初预算的119.03%。

 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出330.42万元。与2017年相比,增加86.85万元,增加35.66%。其中:人员经费301.1万元,主要包括:基本工资63.68万元、津贴补贴65.57万元、奖金92.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.98万元、职工基本医疗保险缴费7.17万元、公务员医疗补助缴费4.87万元、其他社会保障缴费0.42万元、对个人和家庭的补助31.11万元、退休费28.28万元、生活补助2.83万元、住房公积金13.07万元;公用经费29.33万元,主要包括:办公费1.63万元、印刷费1.9万元、差旅费0.69万元、邮电费2.87万元、维修费0.11万元、工会经费1.78万元、福利费1.32万元、其他交通费用15.25万元。

七、关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.48万元,完成预算的82.67%。2018年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少0.02万元、公务接待减少0.5万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算2.48万元,占82.67%,完成预算的99.2%;公务接待费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%。具体情况如下:

{C}1.{C}因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出2.48万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.48万元。主要用于燃油费、过路费、维修费。2018年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度增加1.45万元,0增长140%,主要原因是2018年公务用车老化严重,维修费用高。

3.公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

无。

(二)项目绩效自评结果。

无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出29.33万元,较2017年度增加0.46万元,增加1.59%的主要原因是:办公费1.63万元,减少3.46万元;印刷费1.9万元,减少5.94万元;差旅费0.69万元,减少0.35万元;增加邮电费2.87万元;增加维修费0.11万元;减少培训费0.44万元;工会经费1.78万元,增加1.06万元;福利费1.32万元,增加0.28万元;增加公务用车运行维护费2.48万元;其他交通费用15.25万元,增加2.55万元。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

    2018年期末,河南省中共三门峡市委市直机关工作委员会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

    十三、其他重要事项的情况说明

    无。

附件:市直工委2018年决算公开表格

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