第一部分

部门基本情况

（一）部门职能

根据市委办公室三办文[2002]45号文件规定，市直工委的主要职责有：

1、负责制定市直机关党的建设规划，并组织实施。

2、指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训。

3、指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。

4、指导市直机关党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。

5、审批市直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

6、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，审议县级党员干部违反党纪的问题，审批科以下党员干部违反党纪的处理决定。

7、指导各县（市、区）直属机关工作委员会的工作。

8、负责市委机关的计划生育工作。

9、承办市委交办的其他事项。

（二）机构设置

市直工委内设办公室、组织部、宣传部、群工部（含工、青、妇三个工作委员会及市直计生办）四个职能部室和市直纪工委。负责指导市直机关党的工作。

（三）人员构成

    市直工委现有编制15人，其中：行政编制14名，工勤人员事业编制1名。在职职工12人，离退休人员7人。 

  

第三部分

2017年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为315.74万元。与2016年234.20万元相比，收、支总计各234.42万元，增加81.54万元，增长34.82%。主要原因是收入项：财政拨款增加72.09万元，年初节余增加9.45万元。支出项增加78.11万元（其中：一般公共服务支出增加71.60万元，教育支出增加7.75万元，社会保障和就业支出减少3.73万元，医疗卫生与计划生育支出减少0.63万元，农林水支出增加3.55万元，住房保障支出减少0.43万元），年初节余增加3.43万元。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计277.07万元，其中：财政拨款收入277.04万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计273.64万元，其中：基本支出243.63万元，占89.03%；项目支出30.01万元，占10.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为311.3万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各229.72万元，增加81.58万元，增长35.51%。主要原因是收入项：财政拨款增加72.09万元，年初节余增加9.49万元。支出项增加78.11万元（其中：一般公共服务支出增加71.59万元，教育支出增加7.75万元，社会保障和就业支出减少3.73万元，医疗卫生与计划生育支出减少0.63万元，农林水支出增加3.55万元，住房保障支出减少0.43万元），年初节余增加3.46万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出273.58万元，占支出合计的86.64%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出195.47万元，占支出合计83.45%，增长39.96%。变动的主要原因是一般公共服务支出增加71.58万元，教育支出增加7.75万元，社会保障和就业支出减少3.73万元，医疗卫生与计划生育支出减少0.63万元，农林水支出增加3.55万元，住房保障支出减少0.43万元。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出273.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出214.64万元，占78.46%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出7.75万元，占2.83%；社会保障和就业（类）支出28.38万元，占10.37%；医疗卫生和计划生育（类）支出9.3万元，占3.40%；农林水（类）支出3.55万元，占1.30%；住房保障（类）支出9.97万元，占3.64%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.86万元，支出决算为273.58万元，完成年初预算的136.88%。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为128.57万元，支出决算为184.63万元，完成年初预算的143.6%。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算的157.95%。

3.教育支出，年初预算为4元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的193%。

4.归口管理的行政单位离退休，年初预算为8.73万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的128.75%。

5.机关事业意境基本养老保险缴费支出，年初预算为17.88万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的91.72%。

6.死亡抚恤，年初预算为0.66万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的110.6%。

7.行政单位医疗，年初预算为10.28万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的90.5%。

8.扶贫，年初预算为0万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的355%。

9.住房公积金，年初预算为10.73万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的92.92%。

 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出243.57万元。与2016年相比，增加64.48万元，36.00%。变动的主要原因：一般公共服务支出增加71.58万元。其中：人员经费214.71万元，主要包括：基本工资63.99万元、津贴补贴55.14万元、奖金45.96万元、其他社会保障缴费9.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.40万元、退休费6.84万元、抚恤金0.73万元、生活补助1.85万元、住房公积金9.97万元、采暖补贴4.16万元；公用经费28.87万元，主要包括：办公费5.09万元、印刷费7.84万元、差旅费1.04万元、培训费0.44万元、工会经费0.72万元、福利费1.04万元、其他交通费用12.7万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为1.53万元，完成预算的137.25%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少0.47万元、公务接待减少0.1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算1.03万元，占67.32%，完成预算的145.63%；公务接待费支出决算0.5万元，占32.68%，完成预算的120%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出1.03万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.03万元。主要用于加油、过路费、维修费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加1.03万元，0增长100%，主要原因是2016年封车。

3．公务接待费支出0.5万元。其中：

河南省中共三门峡市委市直机关工作委员会2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员26人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出28.87万元，较2016年度减少0.43万元，降低1.47%的主要原因是：办公费5.09万元，减少0.64万元；增加印刷费7.84万元；差旅费1.04万元，减少5.60万元；增加培训费0.44万元；工会经费0.72万元，减少1.00万元；福利费1.04万元，减少1.12万元；其他交通费用12.7万元，减少1.6万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省中共三门峡市委市直机关工作委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

    十三、其他重要事项的情况说明

    无。

附件：河南省中共三门峡市委市直机关工作委员会.rar