2016年中共三门峡市委农村工作办公室部门决算公开说明

一、三门峡市委农办概况    

（一）主要职责    

根据中共三门峡市委办公室三办文［2010］23号文件规定，市委农村工作办公室主要职责是：    

1、贯彻执行中央、省委和市委关于农村改革发展的方针、政策和工作部署，指导全市“三农”工作，牵头研究制定全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的政策和措施。研究提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施。研究提出特色农业、效益农业、农业产业化经营、农村社会化服务体系建设的意见。    

2、负责对“三农”重要工作的综合协调与监督。协调指导全市农村改革发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门和新农村建设领导小组各成员单位的有关工作；牵头制定全市农业现代化建设规划；牵头研究制定扶贫开发和农业综合开发的政策意见；指导有关部门做好减轻农民负担的工作。    

3、组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”动态与信息，总结推广典型经验。指导深化农村改革和发展农村经济工作，研究提出完善农村双层经营体制；农村土地使用权流转和发展适度规模经营的政策建议；指导农村各种新型合作经济组织的发展；协调指导农村村镇及小城镇规划、建设和综合改革工作，协调推进全市城镇化和城乡一体化建设工作。    

4、承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作、督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项；协调指导农民素质教育和农村劳动力转移工作。    

5、承办市委交办的其他事项。    

（二）机构设置    

中共三门峡市委农村工作办公室，为市委主管农村工作的机构。主要承担全市“三农”工作的综合协调、调查研究、政策制定，农村改革发展指导等职责。内设综合改革科、新农村建设科、农村经济科和社会事业科4个科室。市委农村工作办公室现有编制17人，其中：行政编制15名，工勤人员编制2名。在职职工17人。     

二、三门峡市委农办2016年度部门决算表     （公开表见附件）    

三、三门峡市委农办2016年度部门决算情况说明    

（一）收入支出决算总体情况     2016年度收入总计179.76万元，支出总计209.68万元，与2015年相比，收入减少13.44万元，下降7%；支出增加18.91万元，增长10%。主要原因为，一是财政拨款的减少和正常增资、晋档晋级、工资调表等支出的增加。二是机构运行成本增加，相应基本支出决算增加。     

（二）收入决算情况说明      本年收入合计179.76万元，其中：财政拨款收入179.76万元，占比100%。    

（三）支出决算情况说明     本年支出合计209.68万元，其中：基本支出209.68万元，占比100%。     

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明     财政拨款收入总决算179.76万元。支出总决算209.68万元，与2015年相比，收入减少13.44万元，下降7%；支出增加18.91万元，增长10%。主要原因为，一是财政拨款的减少和正常增资、晋档晋级、工资调表等支出的增加。二是机构运行成本增加，相应基本支出决算增加。     

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况     2016年一般公共预算财政拨款支出为209.68万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.91万元，增长10%。     2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况     2016年一般公共预算财政拨款支出为209.68万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出9.9万元，占5%；农林水支出189.53万元，占90%；住房保障支出10.24，占5%。     （1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为9.56万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的104 %。决算数大于预算数的主要原因是追加正常晋级晋档、工资调标等，基本支出决算相应增加。     （2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为9.98万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是追加正常晋级晋档、工资调标等，基本支出决算相应增加。    （3）农林水支出（类）农业结构调整补贴（款）。年初预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的100%。     （4）农林水支出（类）农村公益事业（款）。年初预算16.05万元，支出决算16.05万元，完成年初预算的100%。     （5）农林水支出（类）其他农林水支出（款）。年初预算107.3万元，支出决算173.04万元，完成年初预算的162%。决算数大于预算数的原因：一是补发清算养老改革准备期内工资、清算养老改革准备期内职业年金、补缴养老保险金。正常晋级晋档、工资调标、目标奖、精神文明奖等，基本支出收支决算相应增加；二是机构运行成本增加，基本支出收支决算相应增加；三是2016年根据市委市政府工作安排，改善人居环境建设美丽乡村工作进度紧、任务重，综合考虑加大了当年此项工作的督导、检查、调研、政策法规制定等工作的力度。    

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年一般公共预算财政拨款基本支出209.68万元，其中：人员经费139.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费70.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年下降16.34万元，下降97%，主要原因：一是2016年因公出国费为0万元；二是2016年公务用车改革，单位车辆按照规定全部缴付机关事务管理局，所以2016年公务用车运行费用减少；三是严格执行“中央八项规定精神”和“三门峡党政机关公务接待管理办法”，单位加强内部监督审核机制以及压缩接待任务量，致使本年度公务接待费出现下降

    1、因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年因公出国（境）累计0人次。

    决算数比2015年减少4.47万元，减少100%，主要原因：省委农办2016年没有组织安排因公出国考察任务。

    2、公务用车购置及运行费0.54 万元，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费 0.54万元。

    决算数比2015年减少8.93万元，减少95%，主要原因：2016年公务用车改革，单位车辆按照规定全部缴付机关事务管理局。2016年期末市委农办公务用车保有量0辆。

    3、公务接待费0.05万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016 年共接待1批次、5人次。

    决算数比 2015 年减少2.94万元，下降99%，主要原因：一是本年公务接待批次及人数比去年出现下降；二是坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，加强内部监督缩减接待任务量。

（八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2016年政府性基金预算财政拨款无预算无支出。

（九）其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况。

    2016 年机关运行经费支出70.38万元，比2015年减少15.97万元，下降18.5%，主要原因：一是执行公车改革后，降低了公务用车运行费；二是加大厉行节约力度，降低机关运行成本。

 

    2、政府采购支出情况。

    2016年市委农办政府采购支出总额0万元。

    3、国有资产占用情况。

    截至 2016年12月31日，市委农办共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

    4、关于预算绩效情况说明。

    2016年，市委农办没有预算绩效评价项目。

四、名词解释

    （一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

    （三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    （四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    （五）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    （六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    （七）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   （八）一般公共服务（类）××事务（款）：是指本单位用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

    1、农林水支出（项）：是指为保障本单位行政机构正常运转、完成日常工作任务以及干部职工工资福利安排的支出。

    2、医疗卫生服务支出（项）：是指本单位干部职工医疗保险费支出。

    3、住房保障支出（项）：是指本单位干部职工住房公积金支出。

    （九）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。