中共三门峡市委市直机关工作委员会 2019年度部门决算

目   录

第一部分 部门概况

　　一、部门机构设置、职能

　　二、人员构成情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　中共三门峡市委市直机关工作委员会2019年度部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于收入支出决算总体情况说明

　　二、关于收入决算情况说明

　　三、关于支出决算情况说明

　　四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于预算绩效情况说明

　　九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

（一）部门职能

根据市委办公室三办文[2019]16号文件规定，市直工委的主要职责有：

1、贯彻落实党的路线方针政策，落实中央、省委、市委各项指示精神，指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、研究、组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作制度规划，并抓好组织实施。

3、指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

4、对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导市直机关各级党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织领导班子组成及书记、副书记的任免。

8、指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。

9、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和机关党建信息化建设。

11、领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

12、指导各县（市、区）直属机关工作委员会的工作。

13、完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

市接待办公室部门决算为市中心本级决算，没有二级决算单位，所公布的决算为本单位全部汇总决算。

  第二部分 2019年度部门决算表

　　附件：中共三门峡市委市直机关工作委员会2019年度部门决算公开表(1).zip

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为337.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少16.83万元，下降4.75%。

二、关于收入决算情况说明

2019年度收入合计333.81万元，其中：财政拨款收入333.78万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、关于支出决算情况说明

2019年度支出合计333.78万元，其中：基本支出321.3万元，占96.26%；项目支出12.48万元，占3.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为333.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.41万元，下降4.69%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出333.78万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.41万元，下降4.686561%。

（二）结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出333.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出245.37万元，占74%；社会保障和就业支出50.09万元，占15%；医疗卫生和计划生育支出14.01万元，占4%；农林水支出10.17万元，占3%；住房保障支出14.14万元，占4%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.36万元，支出决算为333.78万元，完成年初预算的106.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

1．一般公共服务（类）。年初预算为234.84万元，支出决算为245.37万元，完成年初预算的104.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增加。

2.教育支出，年初预算为4元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3．社会保障和就业支出（类）。年初预算43.58万元，支出决算为50.09万元，完成年初预算的114.94%。主要原因一是预算追加离退休人员健康休养费；二是工资政策变动，落实离退休人员有关补贴等追加人员经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为14.98万元，支出决算14.01万元，完成年初预算的93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调整。

5. 农林水支出（类），年初预算为0万元，支出决算为10.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因用于定点扶贫支出。

6. 住房保障支出（类），年初预算为14.98万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目在2020年支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出321.3万元。其中：人员经费302.65万元，主要包括：基本工资71.92万元、津贴补贴65.75万元、奖金77.25万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费20.35万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险8.34万元，公务员医疗补助5.68万元，其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金年14.14万元、其他工资福利支出、离休费、退休费9.49万元、抚恤金21.87万元、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出7.39万元；公用经费18.65万元，主要包括：办公费1.64万元、印刷费1.07万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费1.98万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.36万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.45万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.23万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.02万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费0.03、其他交通费用11.79万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.32万元，完成预算的10.67%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少0.02万元、公务接待减少0.5万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0.03万元，占9.36%，完成预算的1.2%；公务接待费支出决算0.29万元，占90.64%，完成预算的58%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0.03万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.03万元。主要用于燃油费、过路费、维修费。2019年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2018年度减少2.45万元，减少98.79%。

公务接待费支出0.29万元。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.29万元，主要用于各类公务接待。

公务接待费支出决算比2018年度增加0.29万元，增加100%，主要原因是外地来工委交流学习次数、人数均有增加。市直工委2019年度共接待国内来访团组3个、来访人员22余人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

三门峡市直工委2019年没有政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出18.65  29.33万元，较2018年度减少10.68万元，减少36.41%的主要原因是：办公费1.64万元，减少0.01万元；印刷费1.07万元，减少0.83万元；邮电费1.98万元，减少0.89万元；差旅费0.36万元，减少0.33万元；维修费0.45，增加0.34万元；增加公务接待0.23万元；工会经费1.02减少0.76万元；福利费0.11万元，减少1.21万元；公车运行你维护费0.03万元，减少公务用车运行维护费2.45万元；其他交通费用11.79万元，减少3.46万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

    2019年期末，河南省中共三门峡市委市直机关工作委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

    十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

　　 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。