2020年度中共三门峡市委市直机关 工作委员会部门决算

目　　录

第一部分　中共三门峡市委市直机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

 

第一部分  中共三门峡市委市直机关工作委员会概况

 

一、部门职责

根据市委办公室三办文[2019]16号文件规定，市直工委的主要职责有：

1、贯彻落实党的路线方针政策，落实中央、省委、市委各项指示精神，指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、研究、组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作制度规划，并抓好组织实施。

3、指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

4、对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导市直机关各级党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织领导班子组成及书记、副书记的任免。

8、指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。

9、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和机关党建信息化建设。

11、领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

12、指导各县（市、区）直属机关工作委员会的工作。

13、完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

市直工委部门决算为市中心本级决算，没有二级决算单位，所公布的决算为本单位全部汇总决算。

 

第二部分  2020年度部门决算表

附件：中共三门峡市委市直机关工作委员会2020年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为389.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加52.22万元，增长15.46%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计389.98万元，其中：财政拨款收入389.68万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.3万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计389.95万元，其中：基本支出362.46万元，占92.95%；项目支出27.49万元，占7.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为389.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.89万元，增长14.34%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出389.65万元，占支出合计的99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.87万元，增长16.74%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出389.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出301.19万元，占77.30%；教育支出4.31万元，占1.11%；社会保障和就业支出39.99万元，占10.26%；卫生健康支出16.18万元，占4.15%；农林水支出12.42万元，占3.19%；住房保障支出15.56万元，占3.99%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321.87万元，支出决算为389.65万元，完成年初预算的121.06%。其中：

1．一般公共服务（类）支出。年初预算为252.27万元，支出决算为301.19万元，完成年初预算的119.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2．教育支出。年初预算为4万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的107.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算3400元，结余269元。

3．社会保障和就业支出。年初预算为33.12万元，支出决算为39.99万元。完成年初预算的120.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出年初预算为16.24万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5.住房保障支出。年初预算为16.24万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出362.16万元。其中：人员经费320.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.34万元，完成预算的44.7771%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约经费、压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.74万元，完成预算的29.78%，占55.42%；公务接待费支出决算0.6万元，完成预算的119.78%，占44.58%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4．公务用车购置及运行费年初预算为2.5万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的29.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出、非必要不用车。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.74万元。主要用于车辆维修、保养、购买保险、购买燃油。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的119.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外地来峡观摩学习人员增加。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.6万元。主要用于接待省直及外地市来峡观摩人员接待。2020年共接待国内来访团组7个、来宾31人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门成立项目绩效自评小组，由业务科室和机关财务人员组成，业务科室人员根据实际工作情况提供全年工作成果，财务人员记录各项数据并核实工作完成情况，形成各项绩效指标值。

（二）项目绩效自评结果。

①党的教育经费项目自评结果  

1.数量指标：党的教育工作出差2次；举办活动次数4次；参加活动人数60000人次； 2.质量指标：举办4次线上有奖答题活动；活动出勤率100%；3.时效指标：资金使用及时，已支付到位；4.服务对象满意度指标：党员满意度达到96%。

②党建理论研讨经费自评结果  

1.数量指标：党建理论调研工作出差4次；举办会议次数1次；参加会议人数100人； 2.质量指标：2篇理论文章获奖；会议出勤率100%；3.时效指标：资金使用及时，已支付到位；4.服务对象满意度指标：党员满意度达到96%。

③党务干部培训经费自评结果  

1.数量指标：党务干部培训出差3次；举办培训次数1次；参加会议人数183人； 2.质量指标：举办1次培训班；活动出勤率100%；3.时效指标：资金使用及时，已支付到位；4.服务对象满意度指标：党员满意度达到96%。

④党员活动经费自评结果  

1.数量指标：党员活动工作出差4次；举办活动次数6次；参加会议人数3000人次； 2.质量指标：举办三门峡学习讲坛6期；活动出勤率100%；3.时效指标：资金使用及时，已支付到位；4.服务对象满意度指标：党员满意度达到97%。

⑤党员主题教育经费自评结果  

1.数量指标：调研督促党员教育工作出差次数3次；举办会议次数1次；参加会议人数200人； 2.质量指标：强化党员思想武装；会议出勤率100%；3.时效指标：资金使用及时，已支付到位；4.服务对象满意度指标：党员满意度达到96%。

⑥群体活动和表彰经费自评结果  

1.数量指标：群体活动工作出差3次；举办群体活动次数3次；参加会议人数700人次； 2.质量指标：进行一次市直机关表彰；活动出勤率100%；3.时效指标：资金使用及时，已支付到位；4.服务对象满意度指标：党员满意度达到96%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门整体自评评价得分100分，其中：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为29.44万元，支出决算为41.93万元，完成年初预算的142.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算12.49万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

附件：市直工委2020年度部门决算公开表.xls