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中共三门峡市委农村工作办公室2017年部门预算公开
一、部门职责、机构设置情况
（一）部门机构设置、职能
根据中共三门峡市委办公室《关于印发中共三门峡市委农村工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（三办文［2010］）23号），设立中共三门峡市委农村工作办公室，为市委主管农村工作的机构。主要承担全市“三农”工作的综合协调、调查研究、政策制定，农村改革发展指导等职责。内设综合改革科、新农村建设科、农村经济科和社会事业科4个科室，经费实行全额预算管理。
主要职责是：
1、贯彻执行中央、省委和市委关于农村改革发展的方针、政策和工作部署，指导全市“三农”工作，牵头研究制定全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的政策和措施。研究提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施。研究提出特色农业、效益农业、农业产业化经营、农村社会化服务体系建设的意见。
2、负责对“三农”重要工作的综合协调与监督。协调指导全市农村改革发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门和新农村建设领导小组各成员单位的有关工作；牵头制定全市农业现代化建设规划；牵头研究制定扶贫开发和农业综合开发的政策意见；指导有关部门做好减轻农民负担的工作。
3、组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”动态与信息，总结推广典型经验。指导深化农村改革和发展农村经济工作，研究提出完善农村双层经营体制；农村土地使用权流转和发展适度规模经营的政策建议；指导农村各种新型合作经济组织的发展；协调指导农村村镇及小城镇规划、建设和综合改革工作，协调推进全市城镇化和城乡一体化建设工作。
4、承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作、督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项；协调指导农民素质教育和农村劳动力转移工作。
（二）人员构成情况
中共三门峡市委农村工作办公室共有编制17人（其中行政编制15人，工勤编制2人），在职职工16人。
（三）预算年度主要工作任务
紧紧围绕全市“三农”工作大局，认真落实市委、市政府各项安排部署，进一步突出重点、强化措施，确保“三农”工作有序推进。
一是站位全局抓协调，加快发展“三农”事业。认真贯彻落实中央、省委农村工作会议精神和市委七次党代会精神，结合我市实际，认真谋划全市“三农”事业发展大局，组织召开好市委农村工作会议，起草好市委、市政府关于农业农村发展的一号文件，并进行任务分解、定期督导、通报进度，加快发展。把深入推进农业供给侧结构性改革作为农业农村工作的主线，加快培育农业农村发展新动能，不断提高农业综合效益和竞争力。
二是突出重点抓推进，加快建设美丽乡村。以美丽乡村示范村建设为抓手，周密安排部署，加大资金整合力度，强化督导检查，在持续对原有138个美丽乡村示范村和今年启动的66个示范村进行巩固提升的基础上，2017年要持续创建美丽乡村示范村建设，持续深入打造6条美丽乡村建设示范带。
三是聚焦问题抓整改，妥善解决农村社区遗留问题。按照省委、省政府《关于新型农村社区遗留问题的整改实施方案》要求，坚持实事求是、因地制宜、分类施策、分级负责、群众自愿、量力而行的原则，围绕整改内容，盯准整改目标，聚焦整改措施，确保遗留问题得到有效解决。到2017年11月底，要完成60%新型农村社区遗留问题的整改任务。
四是有力有序抓改革，加快落实相关任务。按照中央、省、市深化农村改革的政策要求，全面协调落实我市农村改革方面的各项任务，认真调查研究，积极安排部署，从农村经营体制、土地制度改革、产权制度改革等重点领域和关键环节入手，坚定不移地推进农村改革，增强“三农”发展活力动力，不断开创农业农村工作新局面。在新型农业经营主体培育方面，力争全市运行良好的农民专业合作社达到1600家以上，比上年新增200家。
五是坚持不懈抓队伍，加快转变工作作风。以开展“两学一做”学习教育、“一学两抓三严”活动为抓手，全面加强领导班子建设和干部队伍建设，深入贯彻落实党风廉政建设责任制，坚持落实好主体责任和监督责任，持续推进党员目标积分管理和省级精神文明单位建设，积极投身“三农”工作，坚决打赢脱贫攻坚战，打造一支高素质的农办干部队伍。
二、市委农村工作办公室2017年度部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况说明
2017年收入总计201.24万元，支出总计201.24万元，与2016年相比，收、支总计各增加57.9万元，增长41%。主要原因是工资福利的增加。
（二）收入预算总体情况说明
2017年收入预算201.24万元，全部为一般公共预算收入，较上年增长41%。增长部分为工资福利收入。
（三）支出预算总体情况说明
2017年支出预算201.24万元，其中基本支出186.24万元，占93%；一般性项目支出15万元，占8%。总体较上年增长41%，增长部分为工资福利支出。
（四）财政拨款收入支出预算总体说明
2017年财政拨款收支201.24万元，与2016年相比，收、支总计各增加57.9万元，增长41%。主要原因是工资福利的增加。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2017 年一般公共预算支出年初预算为201.24万元。主要用于以下方面：工资福利支出145.78万元，占73%；对个人和家庭补助支出12.14万元，占6%；商品服务支出28.31万元，占13%；一般项目支出15万元，占8%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出186.24万元，较去年增加46%，其中：人员经费157.93万元，较去年增加38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.31万元，较去年增加100%,增加原因为公务交通补贴。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算支出情况说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（八）“三公”经费支出预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算支出为3.00万元，与上年预算支出持平 。“三公”经费支出预算主要用于公务接待支出预算和公务用车运行维护费支出预算。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市委农村工作办公室2017年机关运行经费支出预算28.31万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
市委农村工作办公室2017年无政府采购预算安排。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，市委农村工作办公室组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2017年，市委农村工作办公室组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（五）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（七）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（八）一般公共服务（类）××事务（款）：是指本单位用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
1、农林水支出（项）：是指为保障本单位行政机构正常运转、完成日常工作任务以及干部职工工资福利安排的支出。
2、医疗卫生服务支出（项）：是指本单位干部职工医疗保险费支出。
3、住房保障支出（项）：是指本单位干部职工住房公积金支出。
（九）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2017年农办预算公开表
中共三门峡市委农村工作办公室
2017年6月23日